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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00037
CPF/CNPJ: 06290693000180
Valor: R$ 2.200,00
Endereço: RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 12934/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00037 | 09/02/2015 | 2.200,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2015NE00037 | 09/02/2015 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01130 | 09/07/2015 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01833 | 24/09/2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02647 | 03/12/2015 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00525 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00782 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01076 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00037 | 09/02/2015 | 1.050,00 | 200,00 |
