Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00202
CPF/CNPJ: 05391161000177
Valor: R$ 241.920,00
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/06/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0056020/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00202 | 03/06/2015 | 241.920,00 | 161.280,00 | 161.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACO DE SERV.DE LOCACAO DE EMPRESSORA,A LASER(SOLUCAO INTEGRADA DE HARDWARE,SOFTWARE,TREINA-MENTO,CONVERSAO DE PROGRAMAS/FORMULARIOS E FORNECIMENTO DE SU
|
2015NE00202 | 03/06/2015 | 241.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02405 | 03/06/2015 | 0,00 | -43.606,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02404 | 13/11/2015 | 0,00 | 43.606,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02406 | 13/11/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02407 | 13/11/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02408 | 13/11/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02699 | 11/12/2015 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01015 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 654,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01016 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.027,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01019 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01020 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.940,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01014 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.638,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01018 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.753,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01022 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.614,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01132 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.046,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01133 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01259 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.995,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01260 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 643,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01258 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.680,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00202 | 03/06/2015 | 80.640,00 | 80.640,00 |
