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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00022
CPF/CNPJ: 04405089000127
Valor: R$ 21.620,38
Plano Interno: PLANORC
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0189416/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00022 | 02/02/2015 | 3.888,87 | 19.274,60 | 19.274,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITO DO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00022 | 02/02/2015 | 3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO, CANCELAMENTOE FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DEVIAGENS DOS
|
2015NE00127 | 31/03/2015 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00497 | 05/10/2015 | 14.183,56 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.00022
|
2015NE00640 | 31/12/2015 | -18.952,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2015NL01327 | 02/02/2015 | 0,00 | -3.159,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00497 | 07/05/2015 | 0,00 | 1.240,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01014 | 01/07/2015 | 0,00 | 3.132,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01016 | 01/07/2015 | 0,00 | 1.831,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01025 | 01/07/2015 | 0,00 | 1.587,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01322 | 28/07/2015 | 0,00 | 3.159,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01324 | 28/07/2015 | 0,00 | 1.364,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01328 | 28/07/2015 | 0,00 | 3.159,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01877 | 28/09/2015 | 0,00 | 1.434,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01879 | 28/09/2015 | 0,00 | 1.821,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02032 | 16/10/2015 | 0,00 | 1.362,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02697 | 10/12/2015 | 0,00 | 812,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02698 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.527,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00223 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.240,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00463 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.132,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00464 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.831,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00471 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.587,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00572 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.159,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00574 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.364,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00810 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.434,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00812 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.821,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00883 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.362,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01170 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 812,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01187 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.527,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00022 | 02/02/2015 | 2.345,78 | 2.345,78 |
