Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00593
CPF/CNPJ: 03622235000103
Valor: R$ 230.772,00
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/12/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 219775/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00593 | 01/12/2015 | 230.772,00 | 206.022,00 | 206.022,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO SUPORTE TEC.DE DEZ/2015 -R$ 24.750,00VALOR REF. A RENOVACOES DE LICENCAS-R$ 206.022,00PRORROGACAO DO CONTRATO N. 018/2014 CELEBRADO ENTRE SEPLAN E A DEFCOM IN-TERNET SYSTENS INFORMATI-CA LTDA,REN
|
2015NE00593 | 01/12/2015 | 230.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02794 | 22/12/2015 | 0,00 | 206.022,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01235 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 206.022,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00593 | 01/12/2015 | 24.750,00 | 24.750,00 |
