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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00365
CPF/CNPJ: 02213325000188
Valor: R$ 2.130.440,00
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/07/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 93093/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00365 | 17/07/2015 | 2.130.440,00 | 2.130.440,00 | 1.348.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CHASSIS PARA BLADES DE ATE 16 LAMINAS SERVIDORA BLA, MEMORIA DE 16GB, 128 MODULOS SWITCH COM DE BLADE - REDE ETHERNET 10G HP 6120XG
|
2015NE00365 | 17/07/2015 | 2.130.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02387 | 13/11/2015 | 0,00 | 105.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02388 | 13/11/2015 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02389 | 13/11/2015 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02393 | 13/11/2015 | 0,00 | 121.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02394 | 13/11/2015 | 0,00 | 634.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02395 | 13/11/2015 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02401 | 13/11/2015 | 0,00 | 782.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02402 | 13/11/2015 | 0,00 | 170.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01049 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01192 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01193 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01198 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 121.940,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01199 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.400,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01200 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01205 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 258.400,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01280 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 317.100,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01281 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00365 | 17/07/2015 | 782.300,00 | 782.300,00 |
