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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00356

CPF/CNPJ: 01268050326

Valor: R$ 463,43

Endereço: PRIMEIRA TRAVESSA BOM JESUS,10,VILAEMBRATEL

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 08/07/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0121428/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00356	08/07/2015	800,00	463,43	463,43
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDORPARA FAZER AS DESPESAS DEMATERIAL DE CONSUMO DURANTE A VIAGEM PARA DIVERSOSMUNICIPIOS DO ESTADO CONFORME CI 79/2015 SUADM/SEPLAN.	2015NE00356	08/07/2015	800,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: DEVOLUCAO PARCIAL DE ADIANTAMENTO,	2015NE00466	18/09/2015	-336,57	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515020)	2015NL01802	08/07/2015	0,00	-336,57	0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)	2015NL01118	08/07/2015	0,00	800,00	0,00
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN	2015OB00516	08/07/2015	0,00	0,00	800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999) Descrição: DEVOLUCAOPARCIA DE ADIANTAMENTO	2015GR00031	18/09/2015	0,00	0,00	-336,57