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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00403
CPF/CNPJ: 00863224000127
Valor: R$ 237,10
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/08/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 01116482015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00403 | 04/08/2015 | 237,10 | 237,10 | 237,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT DE FERRAMENTA DE CHAVE DE FENDA COM 12 PECAS CHAVE DE BOCA KIT COM 06 PECAS CHAVE ESTRELA KIT COM 06 PECAS
|
2015NE00403 | 04/08/2015 | 237,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01928 | 02/10/2015 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01928 | 02/10/2015 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01928 | 02/10/2015 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01928 | 02/10/2015 | 0,00 | 32,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01929 | 02/10/2015 | 0,00 | 18,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01929 | 02/10/2015 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00838 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 237,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
