Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00201
CPF/CNPJ: 00083140000170
Valor: R$ 22.620,00
Plano Interno: PLANORC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/06/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0094706/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00201 | 03/06/2015 | 38.220,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERV.DE FORNEC.DE ALIMENTACAO AO QUANTITATIVO DOITEM 10-DA PROPOSTA INTE-GRANTE DO CONTRATO 008/2015-ASSEJUR/SEPLAN,COM VISTA ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SPLAN/SEPLAN,CORRESPONDE
|
2015NE00201 | 03/06/2015 | 38.220,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMEN-TO DO SALDO DA NE00201.
|
2015NE00644 | 31/12/2015 | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01245 | 22/07/2015 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01272 | 23/07/2015 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00547 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 387,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01275 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00546 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.162,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
