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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00055
CPF/CNPJ: 00083140000170
Valor: R$ 93.582,30
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0202467/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00055 | 26/02/2015 | 339.000,00 | 93.582,30 | 93.582,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS C/FORNECIMENTO DE LANCHES E/OU BUFFET SISTEMA SELF-SERVICE,INCLUINDO TODOS OS MATE
|
2015NE00055 | 26/02/2015 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00653
|
2015NE00653 | 31/12/2015 | -245.417,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01244 | 26/02/2015 | 0,00 | -19.399,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01249 | 26/02/2015 | 0,00 | -15.178,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01256 | 26/02/2015 | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01270 | 26/02/2015 | 0,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00381 | 14/04/2015 | 0,00 | 2.759,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00655 | 25/05/2015 | 0,00 | 2.967,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00730 | 03/06/2015 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00921 | 24/06/2015 | 0,00 | 27.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00923 | 24/06/2015 | 0,00 | 13.399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01108 | 08/07/2015 | 0,00 | 30.223,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01199 | 17/07/2015 | 0,00 | 15.178,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01201 | 17/07/2015 | 0,00 | 19.399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01247 | 22/07/2015 | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01252 | 22/07/2015 | 0,00 | 2.698,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01481 | 07/08/2015 | 0,00 | 17.318,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01613 | 21/08/2015 | 0,00 | 2.757,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02497 | 20/11/2015 | 0,00 | 397,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02747 | 14/12/2015 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02828 | 23/12/2015 | 0,00 | 3.952,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00170 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 106,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00169 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.652,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00284 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.852,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00296 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 114,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00310 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.874,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00379 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 75,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00400 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.703,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00401 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.131,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00430 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00431 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 267,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00514 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 604,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00513 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.618,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00548 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.849,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2015OB00401
|
2015GR00017 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.700,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2015OB00400
|
2015GR00018 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.070,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00562 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.698,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00640 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00639 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.972,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00684 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00683 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.702,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01074 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01073 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 382,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01167 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01166 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.722,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01278 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01277 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.799,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
