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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00098
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PESSOALSEPL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 31884/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00098 | 27/02/2015 | 182.284,90 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEINDENIZACAO DE FERIAS DOSEXONERADOS,MES DE FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00098 | 27/02/2015 | 182.284,90 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE00099 EM RAZAO DA TROCADA MODALIDADE.
|
2015NE00099 | 27/02/2015 | -182.284,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00155 | 27/02/2015 | 0,00 | -182.284,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00150 | 27/02/2015 | 0,00 | 182.284,90 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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