Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 19/06/2024

Atualizado em: 20/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00095

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ: 08953969000199

Valor: R$ 15.858,00

Descrição

EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFORMATICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  126 - Tecnologia da Informação

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4683 - GESTAO DE INFORMATICA

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 32786/2014

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00095 10/03/2015 16.562,80 15.858,00 15.858,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE
2015NE00095 10/03/2015 16.562,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMENTO DO SALDO NE.00095
2015NE00658 31/12/2015 -704,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00138 10/03/2015 0,00 5.286,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00359 09/04/2015 0,00 5.286,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00548 11/05/2015 0,00 5.286,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00057 11/03/2015 0,00 0,00 5.286,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00144 13/04/2015 0,00 0,00 5.286,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00230 12/05/2015 0,00 0,00 5.286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais