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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00025
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 294.340,45
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0013170/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00025 | 30/01/2015 | 22.661,00 | 294.340,45 | 294.340,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN/2015.
|
2015NE00025 | 30/01/2015 | 22.661,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANS-PORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/15
|
2015NE00061 | 27/02/2015 | 23.072,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/15.
|
2015NE00124 | 30/03/2015 | 23.432,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DA SEPLAN, MES DE ABRIL/2015
|
2015NE00171 | 29/04/2015 | 25.144,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DEMAIO/2015.
|
2015NE00195 | 27/05/2015 | 24.087,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DEJUNHO/2015.
|
2015NE00294 | 25/06/2015 | 22.302,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FO-LHA DE PAG. DA SEPLAN,MESDE JULHO/2015.
|
2015NE00371 | 24/07/2015 | 25.468,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAG. DA SEPLAN, MES DEAGOSTO/2015
|
2015NE00420 | 26/08/2015 | 26.484,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PAG. DA SEPLAN, MES DESETEMBRO/2015.
|
2015NE00478 | 28/09/2015 | 27.256,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, MES DE OUTUBRO/2015.
|
2015NE00536 | 27/10/2015 | 27.224,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DASEPLAN,MES DE NOVEMBRO/15
|
2015NE00574 | 24/11/2015 | 26.475,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEPLAN,MES DE DEZEMBRO/15
|
2015NE00635 | 29/12/2015 | 20.736,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 00025.
|
2015NE00638 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00007 | 30/01/2015 | 0,00 | -22.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00006 | 30/01/2015 | 0,00 | 22.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00008 | 30/01/2015 | 0,00 | 22.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00097 | 27/02/2015 | 0,00 | 23.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00300 | 31/03/2015 | 0,00 | 23.432,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00468 | 30/04/2015 | 0,00 | 25.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00688 | 27/05/2015 | 0,00 | 24.087,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00965 | 25/06/2015 | 0,00 | 22.302,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01310 | 24/07/2015 | 0,00 | 25.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01626 | 26/08/2015 | 0,00 | 26.484,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01868 | 28/09/2015 | 0,00 | 27.256,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02107 | 27/10/2015 | 0,00 | 27.224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02530 | 24/11/2015 | 0,00 | 26.475,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02859 | 29/12/2015 | 0,00 | 20.736,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02175 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 247.129,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02539 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.475,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02863 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.736,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
