Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01509
CPF/CNPJ: PF0000046
Valor: R$ 23.619.316,05
Plano Interno: FEPA
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/03/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 19023/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01509 | 02/03/2015 | 1.612.623,02 | 23.619.316,05 | 23.619.316,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENCARGOS DO FEPA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOALDO MES DE JANEIRO/2015
|
2015NE01509 | 02/03/2015 | 1.612.623,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALDO DO FEPA REMANESCEN-TE PARA O EXERCICIO DE 2015
|
2015NE01510 | 02/03/2015 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ENCARGOS DO FEPA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOALDO MES DE MARCO/2015
|
2015NE02700 | 01/04/2015 | 2.040.039,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ENCARGOS DO FEPA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOALDO MES DE FEVEREIRO/2015
|
2015NE02701 | 01/04/2015 | 2.039.184,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ENCARGOS DO FEPA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOALATIVO MES DE ABRIL/2015
|
2015NE03788 | 04/05/2015 | 2.038.275,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. FERENTE AOS ENCARGOS DO FEPA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MES DE MAIO/2015
|
2015NE06001 | 17/08/2015 | 2.026.142,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AOS ENCARGOS DO FEPA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MES DE_ JUNHO/2015
|
2015NE06006 | 18/08/2015 | 2.019.834,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A FEPA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO MES DE JULHO/2015
|
2015NE06008 | 18/08/2015 | 1.997.182,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FEPA COTA EMPREGADOR REF. AGOSTO/2015
|
2015NE09630 | 23/11/2015 | 1.985.897,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FEPA COTA EMPREGADOR SETEMBRO/2015
|
2015NE09632 | 23/11/2015 | 1.995.446,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF. A PGTO COTA EMPREGADOR OUTUBRO/2015
|
2015NE09642 | 23/11/2015 | 1.967.706,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF. A FEPA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/2015
|
2015NE10750 | 22/12/2015 | 1.952.866,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF. AO FEPA PARCELAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO
|
2015NE10796 | 23/12/2015 | 6.227,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A LIQUIDACAO DO FEPA EMPREGADOR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015
|
2015NE11768 | 30/12/2015 | 1.938.489,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR AUTORIZACAO DO GESTOR
|
2015NE12024 | 30/12/2015 | -600,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL04155 | 01/04/2015 | 0,00 | 1.612.623,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL05284 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.039.184,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL05288 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.040.039,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL06739 | 04/05/2015 | 0,00 | 2.038.275,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL10432 | 17/08/2015 | 0,00 | 2.026.142,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL10447 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.019.834,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL10451 | 18/08/2015 | 0,00 | 1.997.182,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL15357 | 23/11/2015 | 0,00 | 1.985.897,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL15359 | 23/11/2015 | 0,00 | 1.995.446,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL15371 | 23/11/2015 | 0,00 | 1.967.106,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL18273 | 31/12/2015 | 0,00 | 1.959.093,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2015NL18277 | 31/12/2015 | 0,00 | 1.938.489,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14947 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.773.282,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL15846 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.948.451,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18467 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.897.582,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
