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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE09017
CPF/CNPJ: 65549479000165
Valor: R$ 47.900,00
Endereço: RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI
Municipio: SAO PAULO
Estado: SP
Plano Interno: FORTEPIDEM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 28/10/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 88449/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE09017 | 28/10/2015 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICO DE DESATIVACAODE FIBRA OTICA E CAMERAS,COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA REINSTALACAO,CONFORME PREGAO 064/15SESE AUTORIZACAAO FLS 427.
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2015NE09017 | 28/10/2015 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2015NE09017 | 28/10/2015 | 47.900,00 | 47.900,00 |