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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE05922
CPF/CNPJ: 53093747368
Valor: R$ 1.179,00
Endereço: AV. DA PAZ BL.2 APT.101
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 11/08/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 132082/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05922 | 11/08/2015 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SANDRO CESAR FEITOSA MONTEIRO NO PERIODO DE 04/08 A 06/08/2015 CONFORME RD N.918/2015.
|
2015NE05922 | 11/08/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2015NL10236 | 11/08/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB07636 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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