Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE05727
CPF/CNPJ: 49910833387
Valor: R$ 532,00
Endereço: HEMOMAR SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 31/07/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 100158/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05727 | 31/07/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015.
|
2015NE05727 | 31/07/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL09888 | 31/07/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07377 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
