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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03182
CPF/CNPJ: 41858174368
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV.PRESIDENTE JUSCELINO N.05 CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CONTREGAVAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 77868/15
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03182 | 13/05/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14A 16/05/15, CONFORME RD 515
|
2015NE03182 | 13/05/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO CANCE-LAMENTO DE VIAGEM-RD_515
|
2015NE05886 | 10/08/2015 | -1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL10165 | 13/05/2015 | 0,00 | -1.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL05967 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03997 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB 03997 VALOR DEOLVIDO EM CONTA PELO MOTIVO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2015GR00488 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
