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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03943
CPF/CNPJ: 41503939000156
Valor: R$ 5.910.690,67
Plano Interno: VMCHCAXIAS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3209 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 29/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 18605/2012
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03943 | 29/05/2015 | 6.958.637,89 | 5.910.690,67 | 5.910.690,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHOP/CONSTRUCAO DO HOSPITAL TIPO I C/ 100 LEITOS CON.FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE03943 | 29/05/2015 | 6.958.637,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPE-NHO PARA CONSTRUCAO DOHOSPITAL TIPO I COM 100LEITOS CONFORME AUTORIZA-CAO
|
2015NE04157 | 15/06/2015 | -1.047.947,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL09976 | 03/08/2015 | 0,00 | 1.047.947,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL10389 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.134.661,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL13297 | 14/10/2015 | 0,00 | 2.173.540,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL15340 | 20/11/2015 | 0,00 | 1.294.436,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL17293 | 23/12/2015 | 0,00 | 260.104,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB07617 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 943.152,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04959 OB - 2015OB07617 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00360 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -943.152,50 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB07669 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 943.152,50 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB08143 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.021.195,23 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10593 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.956.186,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05056 OB - 2015OB10593 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00442 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.956.186,38 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10781 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.956.186,38 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB12351 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.164.993,17 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB14214 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 260.104,83 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18507 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 565.058,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
