Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03942
CPF/CNPJ: 41503939000156
Valor: R$ 5.474.424,76
Plano Interno: VMCHIMPERAT
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3209 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 29/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 18605/2012
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03942 | 29/05/2015 | 8.924.384,76 | 5.474.424,76 | 5.474.424,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHOP/CONSTRUCAO DO HOSPITAL TIPO I C/ 100 LEITOS CON.FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE03942 | 29/05/2015 | 8.924.384,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N,03942, POR ORDEM SUPERIOR
|
2015NE11964 | 30/12/2015 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: - NAE EM VIRTUDE DE ORDEMSUPERIOR PROCESSSO NUMERO18605/2012
|
2015NE12067 | 31/12/2015 | -1.449.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL10241 | 11/08/2015 | 0,00 | 454.970,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL10718 | 25/08/2015 | 0,00 | 904.082,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL13302 | 14/10/2015 | 0,00 | 1.635.402,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL13579 | 20/10/2015 | 0,00 | 656.632,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL17233 | 23/12/2015 | 0,00 | 1.823.337,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB07776 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 409.473,28 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB08763 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 813.673,94 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10507 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 590.968,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL13583 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -590.968,97 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10589 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.471.862,57 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10597 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 590.968,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05056 OB - 2015OB10589 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00438 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.471.862,57 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05056 OB - 2015OB10597 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00446 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -590.968,97 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10786 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.471.862,57 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10809 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 590.968,97 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB14197 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.647.385,24 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18506 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 541.060,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03942 | 29/05/2015 | 1.449.960,00 | 0,00 |
