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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE06596
CPF/CNPJ: 41470451000170
Valor: R$ 187.968,00
Endereço: RUA 03
Municipio: SAO LUIS-2353337
Estado: MA
Plano Interno: FUNCIOC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/09/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 112853/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06596 | 01/09/2015 | 187.968,00 | 47.035,97 | 32.155,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATON.275/2014/SES, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE ATENDI-MENTO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LACEN/MA,CONFORME DESPACHO DA /CONTROLADOR
|
2015NE06596 | 01/09/2015 | 187.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11500 | 10/09/2015 | 0,00 | 43,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL12914 | 05/10/2015 | 0,00 | 15.664,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15401 | 23/11/2015 | 0,00 | 15.664,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15861 | 01/12/2015 | 0,00 | 15.664,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08810 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 43,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11402 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 783,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11401 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.880,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12226 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 783,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12225 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.880,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18522 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 783,20 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06321 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06323 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06328 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06396 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 783,20 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL11367 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL11370 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL11371 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 675,12 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL12484 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 667,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE06596 | 01/09/2015 | 155.812,83 | 155.029,63 |
