Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE07605
CPF/CNPJ: 35130989368
Valor: R$ 532,00
Endereço: RUA JOAO PESSOA
Municipio: SAO JOAO DOS PATOS
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 24/09/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 153371/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE07605 | 24/09/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2015CONFORME RDN.1236/2015
|
2015NE07605 | 24/09/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL12409 | 24/09/2015 | 0,00 | -532,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL12387 | 24/09/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL12430 | 25/09/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09652 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |