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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03227
CPF/CNPJ: 23430770000170
Valor: R$ 781.272,04
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 14/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 203971/2014
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03227 | 14/05/2015 | 781.272,04 | 781.272,04 | 748.970,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO AO CONTRATO DE N.438/2012, PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS MEDICO-HOSPITALAR,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2015NE03227 | 14/05/2015 | 781.272,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07254 | 10/06/2015 | 0,00 | 314.645,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08271 | 07/07/2015 | 0,00 | 217.183,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL09967 | 03/08/2015 | 0,00 | 217.141,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL16963 | 21/12/2015 | 0,00 | 32.301,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05070 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.645,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05954 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 217.183,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07436 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 217.141,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705001)
|
2016NL02312 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.301,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03227 | 14/05/2015 | 32.301,89 | 32.301,89 |
