Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00533
CPF/CNPJ: 17605630000192
Valor: R$ 13.459,90
Endereço: AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 42619/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00533 | 23/02/2015 | 13.459,90 | 11.476,32 | 11.476,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO CRISTAL
|
2015NE00533 | 23/02/2015 | 13.459,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL04423 | 16/04/2015 | 0,00 | 2.492,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL04423 | 16/04/2015 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL07615 | 19/06/2015 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL07615 | 19/06/2015 | 0,00 | 1.351,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL07617 | 19/06/2015 | 0,00 | 393,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL07666 | 23/06/2015 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL07666 | 23/06/2015 | 0,00 | 1.351,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02692 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.757,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05395 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.811,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05396 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 393,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05437 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.513,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00533 | 23/02/2015 | 1.983,58 | 0,00 |
