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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03792
CPF/CNPJ: 17316155000134
Valor: R$ 17.619,48
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 26/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 27997/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03792 | 26/05/2015 | 17.619,48 | 7.532,01 | 7.532,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO N.112/2014,LOCACAO COM IN-STALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMONITORAMENTO.
|
2015NE03792 | 26/05/2015 | 17.619,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL10549 | 26/05/2015 | 0,00 | -1.229,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08539 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.229,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08550 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10361 | 13/08/2015 | 0,00 | 1.254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10556 | 21/08/2015 | 0,00 | 1.254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10745 | 26/08/2015 | 0,00 | 2,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL12553 | 29/09/2015 | 0,00 | 1.254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15299 | 17/11/2015 | 0,00 | 1.254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL16199 | 07/12/2015 | 0,00 | 1.254,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06176 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06175 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.229,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07731 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07730 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.229,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07882 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07881 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.229,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08052 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09754 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09753 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.229,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12094 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12093 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.229,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12739 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12738 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.229,85 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL05147 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL05163 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06940 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL07944 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03792 | 26/05/2015 | 10.087,47 | 10.039,60 |
