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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02659

Favorecido

INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - IGES/GERIR

CPF/CNPJ: 14963977000119

Valor: R$ 57.783.730,56

Descrição

CONTRATO DE GESTAO P/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE CONF. CONTRATO N.04/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 28/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 48477/2015

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02659 28/04/2015 770.000,00 57.783.730,56 57.783.730,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE GESTAO P/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE CONF. CONTRATO N.04/2015
2015NE02659 28/04/2015 770.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO DE GESTAO N.004/15, PARA DAR CONTINUIDADE NAEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE.
2015NE03973 29/05/2015 6.931.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.04/2015/SES EM FAVOR DAEMPRESA INSTITUTO GERIR.
2015NE04481 30/06/2015 7.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA 3A. PARCELADO CONTRATO DE GESTAO N.04/2015,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO.
2015NE05759 31/07/2015 7.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015, CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA INTERNA ANEXO.
2015NE06695 03/09/2015 7.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015, CONFORME DESPECHO EM ANEXO
2015NE08010 08/10/2015 7.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CONT. DE GESTAO N. 04/2015, MES DENOV/15, PARA GERENCIAMEN-TO DAS UNIDADES DE SAUDE,GRUPO IV
2015NE09178 05/11/2015 7.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.004/2015,CONFOR-ME AUTORIZO EM ANEXO.
2015NE09704 24/11/2015 7.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA INCLUSAO DENOVOS SERVICOS BEM COMOREALINHAMENTO DO TERMO DEPARCERIA N. 004/15, CONF.PARECER N. 1257/15/AJA
2015NE09793 26/11/2015 1.083.730,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N. 004/2015,CONFORME AUTORIZO EM ANEXO
2015NE11115 29/12/2015 2.800.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2659/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
2015NE11460 30/12/2015 -1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL15837 28/04/2015 0,00 -1.083.730,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07160 29/05/2015 0,00 7.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08242 07/07/2015 0,00 7.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10141 06/08/2015 0,00 7.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11356 03/09/2015 0,00 7.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL13083 08/10/2015 0,00 7.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14820 06/11/2015 0,00 7.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15672 26/11/2015 0,00 1.083.730,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15834 30/11/2015 0,00 1.083.730,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15838 30/11/2015 0,00 4.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15992 03/12/2015 0,00 3.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL17730 29/12/2015 0,00 2.800.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05012 08/06/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04871 OB - 2015OB05012 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
2015NS00164 08/06/2015 0,00 0,00 -7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL07282 10/06/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL07288 10/06/2015 0,00 0,00 -7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05109 11/06/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05909 07/07/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07564 06/08/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08527 03/09/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10121 08/10/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL13145 09/10/2015 0,00 0,00 -7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL13427 16/10/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11655 06/11/2015 0,00 0,00 7.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12371 26/11/2015 0,00 0,00 1.083.730,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB12491 30/11/2015 0,00 0,00 1.083.730,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB12492 30/11/2015 0,00 0,00 4.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL15836 30/11/2015 0,00 0,00 -1.083.730,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB12560 03/12/2015 0,00 0,00 3.700.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14016 29/12/2015 0,00 0,00 2.800.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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