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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02659
CPF/CNPJ: 14963977000119
Valor: R$ 57.783.730,56
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/04/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 48477/2015
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02659 | 28/04/2015 | 770.000,00 | 57.783.730,56 | 57.783.730,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE GESTAO P/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE CONF. CONTRATO N.04/2015
|
2015NE02659 | 28/04/2015 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO DE GESTAO N.004/15, PARA DAR CONTINUIDADE NAEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE.
|
2015NE03973 | 29/05/2015 | 6.931.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.04/2015/SES EM FAVOR DAEMPRESA INSTITUTO GERIR.
|
2015NE04481 | 30/06/2015 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA 3A. PARCELADO CONTRATO DE GESTAO N.04/2015,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2015NE05759 | 31/07/2015 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015, CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA INTERNA ANEXO.
|
2015NE06695 | 03/09/2015 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015, CONFORME DESPECHO EM ANEXO
|
2015NE08010 | 08/10/2015 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CONT. DE GESTAO N. 04/2015, MES DENOV/15, PARA GERENCIAMEN-TO DAS UNIDADES DE SAUDE,GRUPO IV
|
2015NE09178 | 05/11/2015 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.004/2015,CONFOR-ME AUTORIZO EM ANEXO.
|
2015NE09704 | 24/11/2015 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA INCLUSAO DENOVOS SERVICOS BEM COMOREALINHAMENTO DO TERMO DEPARCERIA N. 004/15, CONF.PARECER N. 1257/15/AJA
|
2015NE09793 | 26/11/2015 | 1.083.730,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N. 004/2015,CONFORME AUTORIZO EM ANEXO
|
2015NE11115 | 29/12/2015 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2659/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
|
2015NE11460 | 30/12/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL15837 | 28/04/2015 | 0,00 | -1.083.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07160 | 29/05/2015 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08242 | 07/07/2015 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10141 | 06/08/2015 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11356 | 03/09/2015 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13083 | 08/10/2015 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL14820 | 06/11/2015 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15672 | 26/11/2015 | 0,00 | 1.083.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15834 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.083.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15838 | 30/11/2015 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15992 | 03/12/2015 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL17730 | 29/12/2015 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05012 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04871 OB - 2015OB05012 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
|
2015NS00164 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL07282 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07288 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05109 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05909 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07564 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08527 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10121 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL13145 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL13427 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11655 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12371 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.083.730,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12491 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.083.730,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12492 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15836 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.083.730,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12560 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14016 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
