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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE03430

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

CPF/CNPJ: 12040373000175

Valor: R$ 8.531,18

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS TENCIA FARMACEUTICA BASI CA REFERENTE AOS MESES D JANEIRO A MARCO DE 2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 21/05/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 53910/2015

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03430 21/05/2015 3.657,22 8.531,18 4.874,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS TENCIA FARMACEUTICA BASI CA REFERENTE AOS MESES D JANEIRO A MARCO DE 2015
2015NE03430 21/05/2015 3.657,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE04880 15/07/2015 3.656,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08694 26/10/2015 1.218,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE_N.03430 POR DETERMINACAO /SUPERIOR.
2015NE11749 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06344 21/05/2015 0,00 3.656,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08720 16/07/2015 0,00 3.656,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14126 27/10/2015 0,00 1.218,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04334 22/05/2015 0,00 0,00 3.656,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB06372 17/07/2015 0,00 0,00 3.656,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB06372 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
2015NS00257 17/07/2015 0,00 0,00 -3.656,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB11033 28/10/2015 0,00 0,00 1.218,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05062 OB - 2015OB11033 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
2015NS00461 28/10/2015 0,00 0,00 -1.218,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB11278 29/10/2015 0,00 0,00 1.218,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE03430 21/05/2015 3.656,22 0,00
Informações Gerais