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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03430
CPF/CNPJ: 12040373000175
Valor: R$ 8.531,18
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 53910/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03430 | 21/05/2015 | 3.657,22 | 8.531,18 | 4.874,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS TENCIA FARMACEUTICA BASI CA REFERENTE AOS MESES D JANEIRO A MARCO DE 2015
|
2015NE03430 | 21/05/2015 | 3.657,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE04880 | 15/07/2015 | 3.656,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08694 | 26/10/2015 | 1.218,74 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE_N.03430 POR DETERMINACAO /SUPERIOR.
|
2015NE11749 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06344 | 21/05/2015 | 0,00 | 3.656,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL08720 | 16/07/2015 | 0,00 | 3.656,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14126 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.218,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04334 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.656,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06372 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.656,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB06372 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
|
2015NS00257 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.656,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11033 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,74 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05062 OB - 2015OB11033 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
|
2015NS00461 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.218,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11278 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03430 | 21/05/2015 | 3.656,22 | 0,00 |
