Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02127
CPF/CNPJ: 11927361000102
Valor: R$ 257.077,15
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 22/04/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 57425/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02127 | 22/04/2015 | 257.077,15 | 257.077,15 | 257.077,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02127 | 22/04/2015 | 257.077,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL15657 | 22/04/2015 | 0,00 | -28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04982 | 28/04/2015 | 0,00 | 28.851,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05210 | 04/05/2015 | 0,00 | 28.851,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06792 | 27/05/2015 | 0,00 | 10.569,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL07911 | 26/06/2015 | 0,00 | 32.132,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL09058 | 20/07/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL09869 | 31/07/2015 | 0,00 | 35.877,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL10493 | 19/08/2015 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL12770 | 30/09/2015 | 0,00 | 34.478,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL13981 | 26/10/2015 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL15660 | 26/11/2015 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL17980 | 30/12/2015 | 0,00 | 213,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03083 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.851,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03328 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.851,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04728 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.569,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05660 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.132,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 11982875000152 - FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO |
2015OB06757 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07365 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.877,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07823 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09892 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.478,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10871 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12364 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15655 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.305,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14232 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
