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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02179
CPF/CNPJ: 11827194000110
Valor: R$ 393.401,35
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 22/04/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 57425/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02179 | 22/04/2015 | 393.401,35 | 285.431,91 | 285.431,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02179 | 22/04/2015 | 393.401,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL11617 | 22/04/2015 | 0,00 | -32.129,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05724 | 12/05/2015 | 0,00 | 56.467,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05726 | 12/05/2015 | 0,00 | 1.384,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06872 | 28/05/2015 | 0,00 | 32.711,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL09089 | 20/07/2015 | 0,00 | 32.711,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL11018 | 28/08/2015 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL11611 | 14/09/2015 | 0,00 | 32.129,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL11978 | 17/09/2015 | 0,00 | 32.129,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14836 | 06/11/2015 | 0,00 | 32.343,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14958 | 10/11/2015 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL15592 | 25/11/2015 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03760 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.467,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03762 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.384,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04788 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.711,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06745 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.711,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08304 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08922 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.129,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL11616 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -32.129,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09250 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.129,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11692 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.343,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11787 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12336 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02179 | 22/04/2015 | 107.969,44 | 107.049,38 |
