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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02196
CPF/CNPJ: 11291712000123
Valor: R$ 357.729,87
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 22/04/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 57425/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02196 | 22/04/2015 | 357.729,87 | 290.466,07 | 263.278,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02196 | 22/04/2015 | 357.729,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04979 | 28/04/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06798 | 27/05/2015 | 0,00 | 57.928,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL09747 | 30/07/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL10164 | 10/08/2015 | 0,00 | 28.620,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL11015 | 28/08/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL12708 | 30/09/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14549 | 29/10/2015 | 0,00 | 29.552,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL16341 | 10/12/2015 | 0,00 | 27.934,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL17789 | 29/12/2015 | 0,00 | 27.187,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03060 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04731 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.928,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07277 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07579 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.620,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08302 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09853 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11425 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.552,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12862 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.934,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00559 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.187,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14083 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.187,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02196 | 22/04/2015 | 94.451,13 | 80.945,80 |
