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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02170

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES

CPF/CNPJ: 11291712000123

Valor: R$ 339.660,00

Descrição

-EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  311 - Gestão e Governança do SUS

Ação:  4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 22/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 57425/2015

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02170 22/04/2015 339.660,00 283.050,00 283.050,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02170 22/04/2015 339.660,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06782 27/05/2015 0,00 84.915,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09970 03/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10500 19/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10993 28/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12773 30/09/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14404 29/10/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16344 10/12/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17819 30/12/2015 0,00 28.305,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04724 27/05/2015 0,00 0,00 84.915,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07432 03/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04948 OB - 2015OB07432 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00352 03/08/2015 0,00 0,00 -28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07614 11/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07829 20/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08259 28/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09894 01/10/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11296 29/10/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12865 10/12/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14111 30/12/2015 0,00 0,00 28.305,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE02170 22/04/2015 56.610,00 56.610,00
Informações Gerais