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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03436
CPF/CNPJ: 11261444000105
Valor: R$ 21.689,36
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 53910/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03436 | 21/05/2015 | 9.296,44 | 21.689,36 | 21.689,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
|
2015NE03436 | 21/05/2015 | 9.296,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE04983 | 16/07/2015 | 9.295,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08817 | 27/10/2015 | 3.098,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3436/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11751 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06434 | 22/05/2015 | 0,00 | 9.295,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL08828 | 17/07/2015 | 0,00 | 9.295,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14239 | 27/10/2015 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04399 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.295,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06478 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.295,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11203 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
