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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03357
CPF/CNPJ: 11229270000195
Valor: R$ 122.928,50
Endereço: E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Plano Interno: MEDIESPEC
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4439 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 12573/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03357 | 19/05/2015 | 122.928,50 | 122.928,50 | 122.928,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 50 MG, VIA ORAL CICLOSPORINA SOLUCAO ORAL, COM 100 MG CICLOSPORINA EM FRASCO, COM 100MG/ML, VIA ORAL
|
2015NE03357 | 19/05/2015 | 122.928,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL08297 | 07/07/2015 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL08297 | 07/07/2015 | 0,00 | 5.338,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL11422 | 04/09/2015 | 0,00 | 4.195,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL14788 | 06/11/2015 | 0,00 | 36.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL14788 | 06/11/2015 | 0,00 | 56.565,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL15212 | 16/11/2015 | 0,00 | 654,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL15851 | 01/12/2015 | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL16752 | 17/12/2015 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL16753 | 17/12/2015 | 0,00 | 3.309,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05962 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.067,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08800 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.195,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12027 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 654,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12203 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 93.121,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13202 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13223 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13224 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.309,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
