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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE06399

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11109254000169

Valor: R$ 1.765.410,85

Descrição

REFRENTE AO OFICIO 1251- GS/SES, PARA COBRI AS DESPESAS COM AMPLIACAO DASUNIDADES HOSPITALARES LAURA VASCONCELOS/BACABAL-MAE MARLY SARNEY/SAO LUIS- MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: VMREBACABAL

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3209 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 27/08/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 259780/2015

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06399 27/08/2015 2.887.133,19 1.765.410,85 1.744.196,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFRENTE AO OFICIO 1251- GS/SES, PARA COBRI AS DESPESAS COM AMPLIACAO DASUNIDADES HOSPITALARES LAURA VASCONCELOS/BACABAL-MAE MARLY SARNEY/SAO LUIS- MA.
2015NE06399 27/08/2015 2.887.133,19 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N.6399 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2015NE12044 30/12/2015 -21.214,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE12053 30/12/2015 -21.214,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ATENDER SOLICITACAO DA SEPLAN
2015NE12063 30/12/2015 -42.428,39 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: - NAE EM VIRTUDE DE ORDEMSUPERIOR PROCESSSO NUMERO259780/2015
2015NE12073 31/12/2015 -1.036.865,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2015NL13327 27/08/2015 0,00 -166.384,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL12433 25/09/2015 0,00 268.533,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL12996 06/10/2015 0,00 166.384,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL13321 15/10/2015 0,00 166.384,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL14367 28/10/2015 0,00 438.889,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL17215 23/12/2015 0,00 891.603,33 0,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB09977 05/10/2015 0,00 0,00 234.295,62
PAGAMENTO (540997)
2015OB10249 15/10/2015 0,00 0,00 145.170,61
PAGAMENTO (540997)
2015OB11607 05/11/2015 0,00 0,00 382.930,82
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL18546 30/12/2015 0,00 0,00 21.214,04
PAGAMENTO (540997)
2015OB14209 30/12/2015 0,00 0,00 777.923,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545990)
2015NL18545 30/12/2015 0,00 0,00 -21.214,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545990)
2015NL18562 30/12/2015 0,00 0,00 -21.214,04
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL18507 31/12/2015 0,00 0,00 225.089,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE06399 27/08/2015 1.058.079,91 0,00
Informações Gerais