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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03864
CPF/CNPJ: 10946594368
Valor: R$ 35.070,00
Endereço: RUA SAOPEDRO 02 MAIOBA
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 16648/2014
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03864 | 29/05/2015 | 35.070,00 | 35.070,00 | 35.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATO N238/2014, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /LOCACAO DE IMOVEL.
|
2015NE03864 | 29/05/2015 | 35.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07244 | 09/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07524 | 16/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07533 | 16/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07537 | 16/06/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL10415 | 17/08/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL11576 | 11/09/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL14469 | 29/10/2015 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05317 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05321 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05323 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05325 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05316 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05320 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05322 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05326 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07773 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07772 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08901 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08900 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11863 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11861 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
