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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03639
CPF/CNPJ: 10747944000180
Valor: R$ 65.833,60
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 22/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 53910/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03639 | 22/05/2015 | 28.215,40 | 65.833,60 | 65.833,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-ENCIA FARMACEUTICA BASI- CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRA E MARCO2015.
|
2015NE03639 | 22/05/2015 | 28.215,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE04945 | 16/07/2015 | 28.214,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
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2015NE08766 | 26/10/2015 | 9.404,80 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11617 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06452 | 22/05/2015 | 0,00 | 28.214,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL08777 | 16/07/2015 | 0,00 | 28.214,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14294 | 27/10/2015 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04393 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.214,40 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06440 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.214,40 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11190 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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