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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03466
CPF/CNPJ: 10747944000180
Valor: R$ 26.250,00
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 244399/2014
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03466 | 21/05/2015 | 19.688,50 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
|
2015NE03466 | 21/05/2015 | 19.688,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
|
2015NE08877 | 27/10/2015 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11417 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06280 | 21/05/2015 | 0,00 | 19.687,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14071 | 27/10/2015 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04284 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.687,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10998 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
