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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02450
CPF/CNPJ: 10445344000168
Valor: R$ 70.000,00
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 24/04/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41722/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02450 | 24/04/2015 | 70.000,00 | 60.894,31 | 60.894,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRATO N.129/12, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIO.
|
2015NE02450 | 24/04/2015 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL09025 | 20/07/2015 | 0,00 | 9.546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL09048 | 20/07/2015 | 0,00 | 11.211,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL09462 | 23/07/2015 | 0,00 | 12.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10367 | 13/08/2015 | 0,00 | 10.621,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11098 | 31/08/2015 | 0,00 | 5.317,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13266 | 14/10/2015 | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06637 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 143,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06638 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 443,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06645 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 168,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06646 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 521,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06636 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.958,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06644 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.521,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04930 OB - 2015OB06637 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00269 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -143,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04930 OB - 2015OB06645 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00270 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -168,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06999 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 629,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07000 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07001 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 584,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06998 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.177,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04935 OB - 2015OB07000 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00274 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -188,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07733 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 531,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07734 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 159,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07735 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 493,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07732 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.437,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04963 OB - 2015OB07734 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00364 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -159,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08342 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.317,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10195 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 174,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10196 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 540,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10194 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.903,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05044 OB - 2015OB10195 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00428 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -174,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18491 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 833,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02450 | 24/04/2015 | 9.105,69 | 0,00 |
