Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE06111
CPF/CNPJ: 10431276315
Valor: R$ 798,00
Endereço: RUA FE EM DEUS C 23 QD 02 PLANALTO TURU III
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: INSPROSERV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4566 - EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 21/08/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 120804/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06111 | 21/08/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.905/2015
|
2015NE06111 | 21/08/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL10636 | 24/08/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 25599135349 - ANA ROSA ALVES FERREIRA |
2015OB07984 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07990 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10695 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
