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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE09073
CPF/CNPJ: 10091432391
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCIOC
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 29/10/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 177291/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE09073 | 29/10/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 10 ( DEZ )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODO28/09 A 07/10/15 CONFORMERD 1364/15 ANEXO.
|
2015NE09073 | 29/10/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DEVIDO FONTE INCORRE-TA
|
2015NE09127 | 04/11/2015 | -1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL14539 | 29/10/2015 | 0,00 | -1.330,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL14437 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11323 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14476 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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