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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03888
CPF/CNPJ: 09389849349
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO-37/FONE-6614194
Municipio: CODO
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 80975/2015
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03888 | 29/05/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA.51/15
|
2015NE03888 | 29/05/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL POR ORDEM SUPERIOR
|
2015NE06394 | 27/08/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL10939 | 29/05/2015 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL06980 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2015OB04870 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB.4870 VALOR NAO UTILIZADO E DEVOLVIDO PELO CONF. EXT. DE 27/08/2015
|
2015GR00496 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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