Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE05988
CPF/CNPJ: 08907650306
Valor: R$ 715,00
Endereço: RUA 7 QD 07 C 16 CIDADE OPERARIA JARDIM AMERICA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: EXECVIAMB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4566 - EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 17/08/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 80209/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05988 | 17/08/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.05 A 29.05.15EM ARAGUANA C. DO GUILHERME P. MEDICE RD 654/15 ANEXO
|
2015NE05988 | 17/08/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL10381 | 17/08/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07760 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10403 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07839 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
