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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04763
CPF/CNPJ: 08228146000109
Valor: R$ 624.352,00
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/07/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 3257/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04763 | 09/07/2015 | 624.352,00 | 624.352,00 | 624.352,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO N.069/2012,PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE -LOCACAO DE VEICULOS.
|
2015NE04763 | 09/07/2015 | 624.352,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL08588 | 10/07/2015 | 0,00 | 193.439,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL09749 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.513,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL10134 | 06/08/2015 | 0,00 | 429.399,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB06184 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 193.439,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07284 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.513,60 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB07558 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 429.399,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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