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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02512
CPF/CNPJ: 08228146000109
Valor: R$ 408.672,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 27/04/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 3257/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02512 | 27/04/2015 | 408.673,00 | 408.672,00 | 408.672,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO /N.069/12, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /LOCACAO DE VEICULOS.
|
2015NE02512 | 27/04/2015 | 408.673,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2512/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
|
2015NE11446 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL05093 | 29/04/2015 | 0,00 | 408.672,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB03207 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 408.672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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