Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE08183
CPF/CNPJ: 07538952349
Valor: R$ 665,00
Endereço: RUA 26 CASA 10 ARACAGY II COHATRAC I
Municipio: SAO LUIS FONE 2383796,243 8300 E 345 1151
Estado: MA
Plano Interno: MONITEPIDEM
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 16/10/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 153742/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08183 | 16/10/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIDO DE 24 A 28/08/2015,CONFORME RD N.1151/2015
|
2015NE08183 | 16/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL13370 | 16/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10259 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
