Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03438
CPF/CNPJ: 07186334000140
Valor: R$ 532.918,75
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 244399/2014
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03438 | 21/05/2015 | 319.751,25 | 532.918,75 | 532.918,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
|
2015NE03438 | 21/05/2015 | 319.751,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
|
2015NE03456 | 21/05/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
|
2015NE08851 | 27/10/2015 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A TRANSFERENCIA FUNDO DA XONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIODO "SAMU". MES DE AGOSTO/2015,CONFORME PLANILHA EMANEXO.
|
2015NE09628 | 20/11/2015 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3438/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11753 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06272 | 21/05/2015 | 0,00 | 319.751,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14062 | 27/10/2015 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL15355 | 20/11/2015 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04310 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 319.751,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10989 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12172 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |