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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE06202
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 785.846,20
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 25/08/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 118097/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06202 | 25/08/2015 | 785.846,20 | 783.799,49 | 783.799,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATON. 209/11 DO 5 TERMO ADI-TIVO COM VENCIMENTO PRE-VISTO PARA 22/07/16 CON-FORME DESPACHO ANEXO.
|
2015NE06202 | 25/08/2015 | 785.846,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13457 | 19/10/2015 | 0,00 | 390.876,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15261 | 17/11/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11252 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 390.876,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12041 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE06202 | 25/08/2015 | 2.046,71 | 0,00 |
