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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01325
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 3.000.805,85
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/03/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 163660/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01325 | 23/03/2015 | 3.000.805,85 | 3.000.805,85 | 3.000.805,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 209/11 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALARE AMBULATORIAL APOIO TEC-NICO E DIAGOSTICO
|
2015NE01325 | 23/03/2015 | 3.000.805,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06169 | 23/03/2015 | 0,00 | -821.609,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06173 | 23/03/2015 | 0,00 | -392.823,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL10835 | 23/03/2015 | 0,00 | -354.863,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03552 | 31/03/2015 | 0,00 | 428.686,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03791 | 31/03/2015 | 0,00 | 428.686,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06166 | 19/05/2015 | 0,00 | 821.609,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06170 | 19/05/2015 | 0,00 | 392.823,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06185 | 19/05/2015 | 0,00 | 392.923,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07419 | 12/06/2015 | 0,00 | 428.686,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10176 | 10/08/2015 | 0,00 | 351.417,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10323 | 13/08/2015 | 0,00 | 354.863,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10430 | 17/08/2015 | 0,00 | 354.863,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11784 | 15/09/2015 | 0,00 | 428.686,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13456 | 19/10/2015 | 0,00 | 186.854,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02301 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 428.686,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02431 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 428.686,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04176 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 821.609,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04177 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.823,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04180 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.923,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL06168 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -821.609,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL06172 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -392.823,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05226 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 428.686,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07586 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 351.417,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07705 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 354.863,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10360 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -354.863,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07775 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 354.863,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09057 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 428.686,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12016 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 186.854,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
