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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01310

Favorecido

HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

CPF/CNPJ: 06413934000131

Valor: R$ 827.228,16

Descrição

COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.437/12 CONFORME AUTORIZO ANEXO

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONTRATPRIV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 20/03/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 209596/2014

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01310 20/03/2015 827.228,16 758.292,08 620.421,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.437/12 CONFORME AUTORIZO ANEXO
2015NE01310 20/03/2015 827.228,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL16901 20/03/2015 0,00 -68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03549 31/03/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03551 31/03/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL06123 18/05/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07435 12/06/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08246 07/07/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10025 04/08/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11034 28/08/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL12546 29/09/2015 0,00 68.935,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14905 09/11/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15804 30/11/2015 0,00 68.935,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16898 21/12/2015 0,00 68.935,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16903 21/12/2015 0,00 68.935,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02279 01/04/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB02299 01/04/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB04136 18/05/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB05241 12/06/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB05953 07/07/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB07476 04/08/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB08310 28/08/2015 0,00 0,00 68.935,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB09845 30/09/2015 0,00 0,00 68.935,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB11756 09/11/2015 0,00 0,00 68.935,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE01310 20/03/2015 206.807,14 206.807,14
Informações Gerais