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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01310
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 827.228,16
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 20/03/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 209596/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01310 | 20/03/2015 | 827.228,16 | 758.292,08 | 620.421,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.437/12 CONFORME AUTORIZO ANEXO
|
2015NE01310 | 20/03/2015 | 827.228,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL16901 | 20/03/2015 | 0,00 | -68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03549 | 31/03/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03551 | 31/03/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06123 | 18/05/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07435 | 12/06/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08246 | 07/07/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10025 | 04/08/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11034 | 28/08/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL12546 | 29/09/2015 | 0,00 | 68.935,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL14905 | 09/11/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15804 | 30/11/2015 | 0,00 | 68.935,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL16898 | 21/12/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL16903 | 21/12/2015 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02279 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02299 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04136 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05241 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05953 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07476 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08310 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09845 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11756 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE01310 | 20/03/2015 | 206.807,14 | 206.807,14 |
