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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03287
CPF/CNPJ: 06128938000178
Valor: R$ 2.841.762,96
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 15/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 3562/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03287 | 15/05/2015 | 2.210.260,08 | 2.210.260,08 | 2.210.260,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO 4O TERMO ADITIVO DO CONVENIO N.007/10CONF.AUTORIZO.
|
2015NE03287 | 15/05/2015 | 2.210.260,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONVENION.007/2010/SES E SEU QUINTO TERMO ADITIVO,CONFORMEDESPACHO DA CONTROLADORIAANEXO.
|
2015NE07813 | 30/09/2015 | 631.502,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL08284 | 07/07/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL10303 | 12/08/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL10833 | 27/08/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL12451 | 25/09/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL12790 | 30/09/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL15825 | 30/11/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL16546 | 14/12/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05959 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07687 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08120 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09672 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09876 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12483 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13049 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03287 | 15/05/2015 | 631.502,88 | 631.502,88 |
