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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE06121
CPF/CNPJ: 06086288000145
Valor: R$ 340.701,50
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 24/08/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 74544/15
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06121 | 24/08/2015 | 340.701,50 | 340.701,50 | 340.701,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -DESPESAS COM TERMO ADITICO DO CONTRATO 09/15/SESCELEBRATO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E O CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGIO
|
2015NE06121 | 24/08/2015 | 340.701,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL12103 | 21/09/2015 | 0,00 | 110.347,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL16044 | 03/12/2015 | 0,00 | 230.353,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09357 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 110.347,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12580 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 230.353,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
